龙岩市产品质量检验所是龙岩市质量技术监督局下属全额拨款独立法人事业单位。现有在岗职工56人，其中，事业编制人员34人（核定编制39人），编外聘用人员22名；退休13人。本所是集检验检测、技术开发、技术管理为一体的综合性专业产（商）品质量检测事业机构，建有1个国家级质检中心、2个省级质检中心和1个市级研究中心，分别是“国家空气污染治理设备产品质量监督检验中心”、“福建省水泥产品质量监督检验中心（龙岩）”、“福建省煤炭产品质量监督检验中心”和“龙岩市空气污染治理设备研发中心”，加挂有“龙岩市食品检验中心”和“龙岩市农产品检验中心”。目前，可独立承担食品。化肥、饲料、粮油、日用化工、石油化工、水泥、矿产品、家用电器、眼镜、机电产品、建筑材料、环保产品等产品6000多个项目（参数）进行产品质量检验和评价，主要检验服务类型包括：1、国家各级行政部门下达的产（商）品质量监督检验；2、各类委托检验、包括成品、半成品及原材料检测，交付批验收检验、标准验证检验、

企业（商业）合同检验等；3、各类质量评定检验、仲裁检验、评价性检验等；4、技术服务，包括标准制修订、技术培训、技术咨询；5、开展检验技术的研究与检验成果的开发。

二、预算编报说明

1、我所是财政全额拨款的事业单位，事业编制39人，在岗人员34人。2017年工资预算支出221.16万元（其中工资127.32万元；基础性绩效47.88万元；奖励性绩效45.96万元），追加绩效22.1万元；养老保险44.23万元；医疗保险32.17万元；公积金26.54万元；公务用车经费10万元（比上年增加了3.7万元，主要原因是上年度未把燃油费计入公务用车经费）；工会经费2.65万元；福利费0.61万元；以上合计359.46万元。

2. 退休人员工资由社会养老保险发放。预算安排退休人员活动费0.31万元；退休人员过节费4.68万元；退休人员高领补贴0.36万元，以上合计5.35万元。

3. 在职人员定额公用经费支出23.8万元。安排情况：其中公务接待费安排 4.3 万元（比2017年降低0.45%）；办公费1.2万元；水费1.3万元；电费5.5万元；邮电费0.8万元；差旅费2.8万元；其他商品和服务开支7.9万元；无出国经费。

4.根据中共龙岩市委机构编制委员会办公室岩编办【2011】71号文件，为确保国家空气污染治理设备产品质量监督检验工作顺利进行，同意在我所设立龙岩市空气污染治理技术研究中心，核定空气污染治理技术研究中心核定人员控制数10名，由市财政按人均5万元/年核拨经费，用于办公经费及人头经费，共计补助50万元，有利中心开展与各科研单位和高校的技术交流、合作。

5．根据龙岩市财政局关于编制市级2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知龙财预[（2017）72号]文件精神，按照理顺支持渠道的要求，由纳入预算管理的检验业务成本性开支210万元全部转入“基本支出业务费”。主要用于1.“项目落地攻坚战役绩效奖”，按据人力资源和社会保障局核定的《2017年逐月工资总额核定一览表》中工资总额的90%安排16.6万元；2.“文明单位奖”根据文明委通知21.61万元；将根据文明委通知发放；3.“平安单位奖”30.65万元；将按照综治委文件发放；4.“绩效管理奖”按据人力资源和社会保障局核定的《2017年逐月工资总额核定一览表》中工资总额的180%安排33.19万元；“创城绩效奖” 按据人力资源和社会保障局核定的《2017年逐月工资总额核定一览表》中工资总额的90%安排16.6万元；6.成本性开支我所主要用于因检验业务需要，需聘请一些专业技术人员进行产品质量检验和技术服务；检验业务需购买化学试剂、检验耗材、易耗品、大型仪器设备的保养以及维修维护费用、人员技术培训、以及国家质检中心大楼的维修维护费用。主要用于物业费6万元；差旅费4万元；维修（护）费5万元；培训费4万元；专用材料费23万元；装备购置2万元；劳务费39.5万元；其他商品和服务费3.72万元；7.退休人员“文明单位奖”4.13万元。

近年来，在市委、市政府和市局党组的正确领导下，在市财政局的大力支持下，我所坚持立足主业，服务经济发展，并取得了一定的成绩，2018年财政支出预算安排总体思路：在确保人员工资、社会保障、单位基本运转、法定配套等刚性支出外，再根据本单位财力情况，分轻重缓急安排其他事业发展的专项支出。

                                                 龙岩市产品质量检验所

                                                    2017年10月9日 

附件：

         部门业务费绩效目标表.xlsx

         预算.XLS